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環境安全衛生管理系統

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ISO14001工作時程表

 

ISO14001環境管理系統工作時程

項次
表單名稱(編號)
填表者
頻率
填表時程
備註
1
環境管理作業現況清查表(AGRX-E04-0204)
各單位
 1/
 8 
考量單位承辦業務及所使用的設備工具對環境造成的影響
2
環境考量面鑑別評估暨顯著性管理登錄表(AGRX-E04-0205)
各單位
 1/
 8 
應針對環境考量面登錄表顯著性項目或異常項目訂定環境目標及防治措施
3
環境管理方案內容表(AGRX-E04-0501)
各單位
 1/
 9 
擬定書面化、量化的環境目標,將環境目標展開成環境管理方案時,應考量方案達成之方法及時程,責任的歸屬與分派,實施優先順序,時間長短需求。
4
環境監督與量測項目一覽表( AGRX-E04-1201)
一級單位
1/
14710 
一級單位監督所屬單位之管理系統運作紀錄及績效達成情形、了解法令規章合法性狀況、追蹤環境目標、標的及方案執行進度。
5
環境政策目標、標的及方案管理表(AGRX-E04-0401)
環安中心
1/
14710 
依各一級單位繳交之「環境監督與量測項目一覽表」追蹤管理方案執行進度
6
管理方案檢討報告表(AGRX-E04-0502)
各單位主管
1/
 7~8 
環境管理方案之結案方式:結案時主辦單位應填寫「環境管理方案檢討報告表」並將相關負責績效結果提送環境保護及安全衛生委員會討論及管理代表審查及確認。
7
資源回收申報表(AGRX-E06-1501)
各單位
 1/
每月日前
 
8
教育訓練計劃表(AGRX-E04-0702)
各單位
 2/
每學期初(2 /8 )
各權責單位擬訂該學期之教育訓練計畫
9
教育訓練紀錄表(AGRX-E04-0703)
各單位
 2/
實施教育訓練後週內
於訓練完畢後一週內,撰寫該單位辦理訓練紀錄表
10
年度緊急應變演練計畫表(AGRX-E04-1001)
各單位
 1/
每年月初
針對緊急事件發生,擬訂「環境災害緊急應變計畫」。
11
緊急演練紀錄表(AGRX-E04-1002)
各單位
 1/
緊急演練結束後週內
演練完成一週內提報演練紀錄。
12
利害相關者需求及期望鑑別分析表
各單位
 1/
8
考量單位承辦業務對各面向之利害相關者的風險與機會分析
13
應處理風險與機會一覽表
各單位
 1/
8
依利害分析表將需管理之目標填入預計改善或控制方式
 
註:以上表單由一級單位彙整後,以OA傳送至環安中心存查,正本存留各單位備查。
14
環境紀錄管理表(AGRX-E04-1401)
各單位
隨時
隨時
環境記錄管理表程序書擬須管制之紀錄類別共計11 項, 由各單位指定專人收集彙整填寫並備查。
15
年度定期環境內部稽核計劃
 
2/
約4、10月
內部環境稽核每學期執行次。
16
年度定期環境外部稽核計劃
 
1/
11 
外部環境稽核每學年執行
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